En caso de haber generado una Factura errónea deberá generar una factura rectificativa (las facturas emitidas no se pueden eliminar).
El primer paso será acceder a la factura sobre la que realizaremos la Rectificativa (Abono)
Una vez abierta la factura deberemos seleccionar "Rectificativa"
Marcamos “Generar factura rectificativa” y "Continuar" + “Sí” (confirmar)
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Se abrirá la factura rectificativa en la que deberemos asignar la Serie a utilizar (deberá crearse desde el lápiz una serie específica para las facturas Rectificativas en caso de no haberla creado aún) y seleccionaremos “Emitir factura”:
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Nos aparecerá una ventana donde podremos aportar información de interés para la Gestoría/Asesoría previo a “Emitir” definitivamente
La factura se habrá generado y la podremos visualizar en el listado de facturas emitidas (con el importe en negativo):
